Audit Dalaman

Audit dalaman telah diadakan pada 24/8/2018 pada 3.00pm hingga 4.30pm. Juruaudit yang terlibat ialah Jt Noor Suhaida Bt Abd Hamid, Kj Rohni Bt Samsudin dan Kj Ainin Zuridah Bt Mohd Arip. Hasil penemuan audit adalah seperti berikut dan penambah baikan perlu dilakukan. Secara puratanya markah keseluruhan bagi Zon Tempua adalah sebanyak 59.13%.

KOMPONEN	MARKAH
A	7/35=20%
B	100/195=51.28%
C	115/140=82.14%
D	42/70=60%
E1	49/65=75.38%
F	33/50=66%
Jumlah Markah	354.80
Purata Markah	59.13%

MAKLUMBALAS LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA WAD PEREMPUAN HOSPITAL TAPAH

BIL	LOKASI	KOMPONEN	PENEMUAN	CADANGAN	TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN KETUA ZON
1	Wad	A	Fail tidak teratur dan tidak dikemaskini	Perlu dikemaskini untuk tahun 2018	Dalam proses mengemaskini semua fail
2	Kaunter	A	Sudut EKSA maya tidak berfungsi	Rujuk pegawai IT	Dalam proses mengemaskini laman maya EKSA oleh staf yang bertanggungjawab
3	Wad	B	Peralatan rosak & yang boleh digunakan diletakkan di tempat yang sama dan tidak teratur	Asingkan peralatan yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan, barang yang tidak boleh guna perlu dilabel	Peralatan yang rosak telah diasingkan  dengan peralatan yang boleh digunakan dan telah dilabel
4	Wad	B	Tiada perlabelan untuk simpanan barangan contohnya laci	Tanda dan label perlu dibuat	Dalam proses membuat label dan sebahagian telah disiapkan
5	Wad	B	Tatacara penggunaan alatan dilabel sebahagian peralatan sahaja	Semua alatan perubatan perlu dilabel caraguna sama	Dalam proses menyiapkan semua label
6	Wad	B	Aset tidak sama dengan  lokasi dalam KEW.PA-7	Letakkan aset bersama KEW.PA-7 bersama-sama (tempat yang sama)	Dalam proses mengemaskini semua aset bersama KEW.PA-7 dan diletakkan bersama mengikut SOP
7	Wad	B	Tiada lantikan PIC	Lantikan segera untuk PIC	Lantikan PIC sebenarnya telah dibuat sebelum audit
8	Stor	B	Stor peralatan tidak memenuhi kriteria	Perlu dikemaskini segera	Dalam proses membuat penambahbaikan dan mengemaskini stor
9	Pantri	C	Peralatan tidak disusun kemas	Alatan hendaklah disusun kemas setiap kali selepas penggunaan	Pantri sentiasa kemas setelah digunakan
10	Wad	D	Staf tidak pasti gelong hos boleh digunakan ataupun tidak	Minta pihak Edgenta untuk periksa bersama-sama dengan staf	Request akan dibuat selepas ini ke pihak Edgenta
11	Wad	D	Peti kunci tidak berkunci dan tempat tidak strategik serta tiada buku diwujudkan	Alihkan peti kunci ke tempat yang lebih selamat dan tertutup serta wujudkan kunci untuk peti kunci dan pergerakan kunci	Dalam proses membuat persiapan mengikut SOP
12	Wad	E	Semua tong sampah	Minta pihak Edgenta untuk beri tong sampah yang bertutup	Terdapat hanya 3 buah tong sampah di katil pesakit sahaja yang tidak bertutup.  Request memang telah dibuat kepada pihak Edgenta sebelum audit